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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100018
Data do Empenho
22/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
9142
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. EDISON LUÍS GOMES DA SILVA, MOTORISTA E PORTADOR DO CPF 034.982.273-51, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA SESA Nº 20201006-6.

Referência Administrativa NE: 04100018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EDISON LUIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ 034.***.***-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04100018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2020 001 2020 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2020 04100018 - 001 - 0001 2020 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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