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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110099
Data do Empenho
31/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
9255
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.378,65
Valor Liquidado
R$ 5.378,65
Valor Pago
R$ 5.378,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 04110099 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 04110099 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/12/2020 001 2020 5.378,65
Quantidade: 1 Valor total: 5.378,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/12/2020 04110099 - 001 - 0001 2020 5.378,65
Quantidade: 1 Valor total: 5.378,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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