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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010033
Data do Empenho
17/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
9427
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.409,72
Valor Liquidado
R$ 1.409,72
Valor Pago
R$ 1.409,72
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, SUNTO A AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06010033 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 06010033 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2020 001 2020 1.409,72
Quantidade: 1 Valor total: 1.409,72
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2020 06010033 - 001 - 0001 2020 1.409,72
Quantidade: 1 Valor total: 1.409,72
Sistema de Transparência: DataBusiness

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