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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06090011
Data do Empenho
07/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
9525
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.009,00
Valor Liquidado
R$ 3.009,00
Valor Pago
R$ 3.009,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 06090011 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2804.01/2020
Processo Administrativo NE: 06090011 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/10/2020 001 2020 3.009,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.009,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2020 06090011 - 001 - 0001 2020 3.009,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.009,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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