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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06100017
Data do Empenho
01/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
9543
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.119,35
Valor Liquidado
R$ 2.119,35
Valor Pago
R$ 2.119,35
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 06100017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NE: 06100017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/11/2020 001 2020 2.119,35
Quantidade: 1 Valor total: 2.119,35
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2020 06100017 - 001 - 0001 2020 2.119,35
Quantidade: 1 Valor total: 2.119,35
Sistema de Transparência: DataBusiness

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