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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20020004
Data do Empenho
02/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
9639
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.070,85
Valor Liquidado
R$ 2.070,85
Valor Pago
R$ 2.070,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 20020004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 20020004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/02/2020 001 2020 2.070,85
Quantidade: 1 Valor total: 2.070,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2020 20020004 - 001 - 0001 2020 2.070,85
Quantidade: 1 Valor total: 2.070,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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