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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20100002
Data do Empenho
10/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
9724
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.539,40
Valor Liquidado
R$ 2.539,40
Valor Pago
R$ 2.539,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE REF. A OUTUBRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/11/2020 001 2020 2.539,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.539,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 20100002 - 001 - 0001 2020 2.539,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.539,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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