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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010022
Data do Empenho
19/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
9883
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 111.398,50
Valor Liquidado
R$ 111.398,50
Valor Pago
R$ 111.398,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE, SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E CONTRATO Nº 0410.01/2019-01.

Referência Administrativa NE: 21010022 LQ: 004 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER
CPF/CNPJ 31.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função URBANISMO
Sub-Função 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0410.01/2019-01
Processo Administrativo NE: 21010022 LQ: 004 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2020 001 2020 9.729,69
28/01/2020 002 2020 21.222,40
04/02/2020 003 2020 23.567,56
11/02/2020 004 2020 26.330,35
19/02/2020 005 2020 9.354,09
03/03/2020 006 2020 20.032,86
02/04/2020 007 2020 1.161,55
Quantidade: 7 Valor total: 111.398,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2020 21010022 - 001 - 0001 2020 9.729,69
28/01/2020 21010022 - 002 - 0001 2020 21.222,40
04/02/2020 21010022 - 003 - 0001 2020 23.567,56
11/02/2020 21010022 - 004 - 0001 2020 19.750,00
19/02/2020 21010022 - 004 - 0002 2020 6.580,35
19/02/2020 21010022 - 005 - 0001 2020 9.354,09
05/03/2020 21010022 - 006 - 0001 2020 10.370,00
11/03/2020 21010022 - 006 - 0002 2020 9.662,86
13/05/2020 21010022 - 007 - 0001 2020 1.161,55
Quantidade: 9 Valor total: 111.398,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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