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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010054
Data do Empenho
02/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
10073
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 309.145,24
Valor Liquidado
R$ 309.145,24
Valor Pago
R$ 309.145,24
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO.

Referência Administrativa NE: 21010054 LQ: 004 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 15.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função SANEAMENTO
Sub-Função 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1004.001/2019
Processo Administrativo NE: 21010054 LQ: 004 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2020 001 2020 72.612,31
24/03/2020 002 2020 73.464,35
15/04/2020 003 2020 73.796,29
13/05/2020 004 2020 72.618,64
12/06/2020 005 2020 16.653,65
Quantidade: 5 Valor total: 309.145,24
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2020 21010054 - 001 - 0001 2020 30.000,00
11/03/2020 21010054 - 001 - 0002 2020 10.000,00
18/03/2020 21010054 - 001 - 0003 2020 10.000,00
30/03/2020 21010054 - 002 - 0001 2020 30.000,00
09/04/2020 21010054 - 002 - 0002 2020 10.000,00
24/04/2020 21010054 - 002 - 0003 2020 10.000,00
30/04/2020 21010054 - 003 - 0001 2020 30.000,00
11/05/2020 21010054 - 003 - 0002 2020 20.000,00
03/06/2020 21010054 - 004 - 0001 2020 30.000,00
10/06/2020 21010054 - 004 - 0002 2020 10.000,00
02/07/2020 21010054 - 004 - 0003 2020 10.000,00
02/07/2020 21010054 - 005 - 0001 2020 16.653,65
14/07/2020 21010054 - 001 - 0004 2020 22.612,31
29/07/2020 21010054 - 002 - 0004 2020 23.464,35
27/10/2020 21010054 - 003 - 0003 2020 23.796,29
27/10/2020 21010054 - 004 - 0004 2020 22.618,64
Quantidade: 16 Valor total: 309.145,24
Sistema de Transparência: DataBusiness

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