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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020005
Data do Empenho
14/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
10083
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.500,00
Valor Liquidado
R$ 4.500,00
Valor Pago
R$ 4.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO ROGÉRIO AGUIAR, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.

Referência Administrativa NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.***.***/****-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/02/2020 001 2020 4.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2020 21020005 - 001 - 0001 2020 4.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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