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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030012
Data do Empenho
03/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
10155
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 26.524,44
Valor Liquidado
R$ 26.524,44
Valor Pago
R$ 26.524,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS, SEDE E DISTRISTOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E REFERENTE AO 1º ADITIVO DE EMPENHO.

Referência Administrativa NE: 21030012 LQ: 001 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER
CPF/CNPJ 31.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função URBANISMO
Sub-Função 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0410.01/2019-01
Processo Administrativo NE: 21030012 LQ: 001 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/04/2020 001 2020 26.524,44
Quantidade: 1 Valor total: 26.524,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2020 21030012 - 001 - 0001 2020 9.050,00
03/04/2020 21030012 - 001 - 0003 2020 7.000,00
09/04/2020 21030012 - 001 - 0002 2020 3.000,00
24/04/2020 21030012 - 001 - 0004 2020 2.340,00
13/05/2020 21030012 - 001 - 0005 2020 5.134,44
Quantidade: 5 Valor total: 26.524,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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