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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070001
Data do Empenho
22/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
10289
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.980,00
Valor Liquidado
R$ 1.980,00
Valor Pago
R$ 1.980,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE BOMBA PARA CHAFARIZES DOS SITIOS SÃO BERNARDO E SAO BENTO.

Referência Administrativa NE: 21070001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21070001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/07/2020 001 2020 1.980,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.980,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 21070001 - 001 - 0001 2020 1.980,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.980,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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