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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080019
Data do Empenho
30/09/2020
Exercício
2020
Sequencial
10366
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.940,10
Valor Liquidado
R$ 4.940,10
Valor Pago
R$ 4.940,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 21080019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 21080019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 001 2020 4.940,10
Quantidade: 1 Valor total: 4.940,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 21080019 - 001 - 0001 2020 4.940,10
Quantidade: 1 Valor total: 4.940,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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