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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100002
Data do Empenho
11/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
10416
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.689,80
Valor Liquidado
R$ 1.689,80
Valor Pago
R$ 1.689,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE LED E REFLETORES DE LED PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21100002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21100002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/10/2020 001 2020 1.689,80
Quantidade: 1 Valor total: 1.689,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 21100002 - 001 - 0001 2020 1.689,80
Quantidade: 1 Valor total: 1.689,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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