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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100004
Data do Empenho
20/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
10418
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.039,80
Valor Liquidado
R$ 3.039,80
Valor Pago
R$ 3.039,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUA POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES NO SÍTIO DESTERRO E SÍTIO TOPE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.

Referência Administrativa NE: 21100004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MJM X COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ 09.***.***/****-15
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21100004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/10/2020 001 2020 3.039,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.039,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 21100004 - 001 - 0001 2020 3.039,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.039,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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