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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24030004
Data do Empenho
10/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
10780
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 242,09
Valor Liquidado
R$ 242,09
Valor Pago
R$ 242,09
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERIFERICOS ELETRONICOS (MOUSE E BASE PARA NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 24030004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ 03.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24030004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/03/2020 001 2020 242,09
Quantidade: 1 Valor total: 242,09
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2020 24030004 - 001 - 0001 2020 242,09
Quantidade: 1 Valor total: 242,09
Sistema de Transparência: DataBusiness

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