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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24090004
Data do Empenho
20/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
10851
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. FRANCISCO VIEIRA LÚCIO, SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E PORTADOR DO CPF 422195583-04, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMOCIM-CE, NO PRÓXIMO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020, PARA CUMPRIR NORMAS TÉCNICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME PORTARIA SEAD Nº 20200916-8.

Referência Administrativa NE: 24090004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO VIEIRA LÚCIO
CPF/CNPJ 422.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24090004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/09/2020 001 2020 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 24090004 - 001 - 0001 2020 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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