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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24120001
Data do Empenho
11/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
10872
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.318,00
Valor Liquidado
R$ 6.318,00
Valor Pago
R$ 6.318,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, ALÉM DO CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 24120001 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NE: 24120001 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness