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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02090022
Data do Empenho
16/09/2021
Exercício
2021
Sequencial
259
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.281,00
Valor Liquidado
R$ 3.281,00
Valor Pago
R$ 3.281,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02090022
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | 02090022 | 2021 | R$ 3.281,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 001 | 2021 | R$ 3.281,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | 02090022 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.281,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness