Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02120013
Data do Empenho
13/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
328
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.200,00
Valor Liquidado
R$ 8.200,00
Valor Pago
R$ 5.706,41
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02120013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2202.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02120013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/12/2021 001 2021 8.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/12/2021 02120013 - 001 - 0001 2021 5.706,41
Quantidade: 1 Valor total: 5.706,41
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente