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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110002
Data do Empenho
03/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
552
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.738,50
Valor Liquidado
R$ 2.738,50
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE ADESIVOS, CONVINTE PARA SOLENIDADE, CONFECÇÃO DE LONA/ BANNER, CONFECÇÃO DE FOLDER´S E PANFLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03110002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03110002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/11/2021 001 2021 2.738,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.738,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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