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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010067
Data do Empenho
04/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
671
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 48.646,60
Valor Liquidado
R$ 48.646,60
Valor Pago
R$ 48.646,60
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ALACÂNTARAS-CE. CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA ALA COVID - 19 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS), NO VALOR DE R$ 48.646,60 - NF 296.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010067
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 04010067 | 2021 | R$ 48.646,60 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 48.646,60 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 04010067 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 48.646,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness