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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030062
Data do Empenho
01/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
800
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 62.234,98
Valor Liquidado
R$ 62.234,98
Valor Pago
R$ 62.234,98
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE E DA SECRETARIA DE SAÚDE)
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04030062
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 04030062 | 2021 | R$ 62.234,98 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | 001 | 2021 | R$ 62.234,98 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | 04030062 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 62.234,98 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness