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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030067
Data do Empenho
26/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
805
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 19.276,40
Valor Liquidado
R$ 19.276,40
Valor Pago
R$ 19.276,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UNIDADE BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030067
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0103.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030067
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2021 001 2021 19.276,40
Quantidade: 1 Valor total: 19.276,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2021 04030067 - 001 - 0001 2021 12.000,00
17/05/2021 04030067 - 001 - 0002 2021 7.276,40
Quantidade: 2 Valor total: 19.276,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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