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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04040099
Data do Empenho
05/04/2021
Exercício
2021
Sequencial
887
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.060,00
Valor Liquidado
R$ 9.060,00
Valor Pago
R$ 9.060,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS NO DIA 03 E 04 (DN) , E 02 (D) DE ABRIL DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID).
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04040099
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | 04040099 | 2021 | R$ 9.060,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | 001 | 2021 | R$ 9.060,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | 04040099 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 9.060,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness