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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06020003
Data do Empenho
18/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
1600
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.004,00
Valor Liquidado
R$ 9.004,00
Valor Pago
R$ 9.004,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2045
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1512.01/20
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06020003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | 06020003 | 2021 | R$ 9.004,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 9.004,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 06020003 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 9.004,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness