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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010003
Data do Empenho
12/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
1812
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.450,00
Valor Liquidado
R$ 2.450,00
Valor Pago
R$ 2.450,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GOMES DA PONTE & CIA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-63
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/01/2021 001 2021 2.450,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.450,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2021 20010003 - 001 - 0001 2021 2.450,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.450,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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