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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020001
Data do Empenho
05/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
1950
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 822,40
Valor Liquidado
R$ 822,40
Valor Pago
R$ 822,40
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70 1L, ALCOOL 92,8 INPM 1L E ALCOOL GEL HIGIENE MÃOS NEUTRO 4,5KG, PARA O USO DOS GARIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIOMETO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
05/02/2021 21020001 2021 R$ 822,40 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
12/02/2021 001 2021 R$ 822,40 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
18/02/2021 21020001 - 001 - 0001 2021 R$ 822,40 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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