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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23010003
Data do Empenho
19/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
2336
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 362,00
Valor Liquidado
R$ 362,00
Valor Pago
R$ 362,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA REDE FUT CAMPO FIO 4MM PP MATRIX PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE, E LASER DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 23010003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSÉ GUTENBERG FILHO & CIA DE MATERIAL ESPORTIVO
CPF/CNPJ 05.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 23010003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2021 001 2021 362,00
Quantidade: 1 Valor total: 362,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2021 23010003 - 001 - 0001 2021 362,00
Quantidade: 1 Valor total: 362,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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