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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100011
Data do Empenho
21/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
4043
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 590,00
Valor Liquidado
R$ 590,00
Valor Pago
R$ 590,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-4672, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02100011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0302.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/10/2021 001 2021 590,00
Quantidade: 1 Valor total: 590,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2021 02100011 - 001 - 0001 2021 590,00
Quantidade: 1 Valor total: 590,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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