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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110015
Data do Empenho
01/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
4087
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.077,75
Valor Liquidado
R$ 4.077,75
Valor Pago
R$ 4.077,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE BOLETIM ESCOLAR, CONFECÇÃO DE ADESIVO VINICULO, CONFECÇÃO DE LONA/ BONNER, PASTA INDIVIDUAL E PANFLETOS FORMATO A5 PARA AS ESCOLAS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02110015 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110015 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 001 | 2021 | 4.077,75 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 4.077,75
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Sistema de Transparência: DataBusiness