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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010050
Data do Empenho
05/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
4886
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.520,00
Valor Liquidado
R$ 2.520,00
Valor Pago
R$ 2.520,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO E RESTAURAÇÃO, TODA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS CARTUCHOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ
10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010050 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | 04010050 | 2021 | R$ 2.520,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 2.520,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | 04010050 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 2.520,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness