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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04020058
Data do Empenho
18/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
5143
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.085,05
Valor Liquidado
R$ 9.085,05
Valor Pago
R$ 9.085,05
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ALACÂNTARAS-CE. CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO ROCHA FREIRE ALA COVID)
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04020058 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | 04020058 | 2021 | R$ 9.085,05 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | 001 | 2021 | R$ 9.085,05 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | 04020058 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 9.085,05 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness