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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06120030
Data do Empenho
21/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
6578
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 750,00
Valor Liquidado
R$ 750,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO UNICO PARA O USO DIÁRIO NOS ATENDIMENTO.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06120030 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2053
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06120030 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 001 | 2021 | 750,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 750,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness