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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100025
Data do Empenho
28/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
7487
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.822,03
Valor Liquidado
R$ 1.822,03
Valor Pago
R$ 1.822,03
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DES.URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ
11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1608.001/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21100025 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | 21100025 | 2021 | R$ 1.822,03 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | 001 | 2021 | R$ 1.822,03 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 21100025 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.822,03 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness