Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24110025
Data do Empenho
01/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
8138
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRATEÚS-CE, NO PROXIMO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA CUMPRIR NORMAS TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 24110025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO
CPF/CNPJ
422.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24110025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 001 | 2021 | 80,00 | |
|
Quantidade: 1
Valor total: 80,00
|
||||
Sistema de Transparência: DataBusiness