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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01020002
Data do Empenho
10/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
8958
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.686,57
Valor Liquidado
R$ 25.686,57
Valor Pago
R$ 25.686,57
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2010
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01020002 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 01020002 | 2021 | R$ 25.686,57 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 25.686,57 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 01020002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 25.686,57 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness