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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03040018
Data do Empenho
17/05/2021
Exercício
2021
Sequencial
10192
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.558,72
Valor Liquidado
R$ 3.558,72
Valor Pago
R$ 3.558,72
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO PNE-0559, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIO DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2018
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0302.01/2021
Processo Administrativo
NE: 03040018 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | 03040018 | 2021 | R$ 3.558,72 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 001 | 2021 | R$ 3.558,72 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 03040018 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.558,72 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness