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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100023
Data do Empenho
30/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
10355
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.013,20
Valor Liquidado
R$ 7.013,20
Valor Pago
R$ 7.013,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03100023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NE: 03100023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/11/2021 001 2021 7.013,20
Quantidade: 1 Valor total: 7.013,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2021 03100023 - 001 - 0001 2021 7.013,20
Quantidade: 1 Valor total: 7.013,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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