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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110003
Data do Empenho
19/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
10359
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.731,90
Valor Liquidado
R$ 1.731,90
Valor Pago
R$ 1.731,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03110003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 03110003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/11/2021 001 2021 1.731,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.731,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2021 03110003 - 001 - 0001 2021 1.731,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.731,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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