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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110005
Data do Empenho
16/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
10361
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.002,40
Valor Liquidado
R$ 4.002,40
Valor Pago
R$ 4.002,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MMUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PNAEC-CRECHE)

Referência Administrativa NE: 03110005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2017
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2501.01/2021
Processo Administrativo NE: 03110005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/11/2021 001 2021 4.002,40
Quantidade: 1 Valor total: 4.002,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2021 03110005 - 001 - 0001 2021 4.002,40
Quantidade: 1 Valor total: 4.002,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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