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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010055
Data do Empenho
26/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
10628
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.914,25
Valor Liquidado
R$ 3.914,25
Valor Pago
R$ 3.914,25
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (PROPIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo
NE: 04010055 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | 04010055 | 2021 | R$ 3.914,25 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 3.914,25 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 04010055 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.914,25 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness