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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04020001
Data do Empenho
22/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
10809
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.250,16
Valor Liquidado
R$ 6.250,16
Valor Pago
R$ 6.250,16
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CUJO N° DO CONTRATO 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID.)
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04020001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 04020001 | 2021 | R$ 6.250,16 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 6.250,16 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | 04020001 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 6.250,16 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness