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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030014
Data do Empenho
15/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
10920
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.143,00
Valor Liquidado
R$ 4.143,00
Valor Pago
R$ 4.143,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNIICPAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SOUSA & ROMÃO COMERCIO DE TERCIDOS LTDA - ME
CPF/CNPJ
14.***.***/****-17
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04030014 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | 04030014 | 2021 | R$ 4.143,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 001 | 2021 | R$ 4.143,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 04030014 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.143,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness