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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100009
Data do Empenho
22/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11649
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.401,00
Valor Liquidado
R$ 2.401,00
Valor Pago
R$ 2.401,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGA BROTHER 2540 - RECARGA RIOCH 3510 - RECARGA SAMSUNG 2851 - RECARGAR BROTHER 1617 - BROTHER 5502- RECARGA SAMSUNG 6555, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04100009 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 04100009 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness