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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04120019
Data do Empenho
09/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
11818
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.545,24
Valor Liquidado
R$ 2.545,24
Valor Pago
R$ 2.545,24
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04120019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04120019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/12/2021 001 2021 7,56
09/12/2021 002 2021 2.537,68
Quantidade: 2 Valor total: 2.545,24
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2021 04120019 - 001 - 0001 2021 7,56
09/12/2021 04120019 - 002 - 0001 2021 2.537,68
Quantidade: 2 Valor total: 2.545,24
Sistema de Transparência: DataBusiness

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