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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06100027
Data do Empenho
29/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
12255
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 612,00
Valor Liquidado
R$ 612,00
Valor Pago
R$ 612,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NE: 06100027 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2053
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 06100027 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/10/2021 001 2021 612,00
Quantidade: 1 Valor total: 612,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2021 06100027 - 001 - 0001 2021 612,00
Quantidade: 1 Valor total: 612,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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