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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21020005
Data do Empenho
11/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
12814
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 648,00
Valor Liquidado
R$ 648,00
Valor Pago
R$ 648,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO + CABO PARA USO DOS GARIS DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DA PREFIETURA DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ
12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness