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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21020023
Data do Empenho
09/04/2021
Exercício
2021
Sequencial
12839
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.277,25
Valor Liquidado
R$ 6.277,25
Valor Pago
R$ 6.277,25
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUCICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo
NE: 21020023 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | 21020023 | 2021 | R$ 6.277,25 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 001 | 2021 | R$ 6.277,25 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | 21020023 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 6.277,25 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness