Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100009
Data do Empenho
08/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
13279
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.136,90
Valor Liquidado
R$ 3.136,90
Valor Pago
R$ 3.136,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DO DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21100009 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Processo Administrativo NE: 21100009 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/10/2021 001 2021 3.136,90
Quantidade: 1 Valor total: 3.136,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/11/2021 21100009 - 001 - 0001 2021 3.136,90
Quantidade: 1 Valor total: 3.136,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente